行政管理制度（精选34篇）
一、总则
为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护集团利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法 。
二、印章的刻制
1、集团印章刻制均须报总经理批准，由行政办公室凭集团介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
3、选用国际、国内先进、适用的质料和种类。
4、下属企业和部门的根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准方可刻制。
三、印章的启用
1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。
2、印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。
四、印章的保管、交接和停用
(一)集团各类印章必须有专人保管。
1、董事会、集团的正式印章、专用印章、钢印、手章应指定办公室保管;
2、各部门、中心印章由各部门指定专人负责保管;
3、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
(二)印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。
(三)印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及进汇报，配合安保部门查处。
(四)印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
(五)有下列情况，印章须停用：
1、机构变动机构名称改变;
2、上级部门通知改变印章图样;
3、印章使用损坏;
4、印章遗失或被窃，声明作废。
(六)印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。
五、印章的使用
(一)使用范围。
1、凡属以集团名义对外发文、开具介绍信、报送报表签订协议等一律加盖集团印章;
2、凡属集团内部行文、通知，使用集团内部印章;
3、凡属部门业务范围内加盖部门印章;
4、凡属合同类的用合同专用章;
5、凡属财务会计业务的用财务专用章。
(二)使用印章，一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记簿，领导在该表上签批。
(三)使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
1、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。
2、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。
六、介绍信管理
1、介绍信种类：存根介绍; 信笺介绍;证明信(材料)。
2、介绍信一般由办公室负责保存。
3、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字后办公室审批，重要事宜需由集团领导审批，方可开具。
4、严禁开出空白介绍信。
七、附则
1、未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
2、本办法由办公室解释、补充，由集团总经理颁布生效。
一、 职责总述:
1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
2、遵守国家和公司内部的规章制度。
3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
二、所受监督:
1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。
2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
三、所施监督:
有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。
四、工作范围:
(一)、外联方面:
办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。
(二)、办公管理方面:
1、公司文档及公章印鉴的.管理。
2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。
3、公司办公环境、卫生及安全的管理。
4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。
5、公司职工考勤及车辆调配的管理。
6、公司ci 策划及实施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
(四)、福利方面:
1、公司员工文体活动的计划与实施。
2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。
3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。
五、主要权力:
对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权
六、领导责任:
1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
2、对工作程序的正确执行负责。
3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
七、所需条件:
1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。
2、了解国家的政策、法规、法令。
3、有一定处事能力。
八、工作时间:
在制度内工作,早八点至晚五点。
九、工作环境:
公司办公室。
一、行政管理
1. 办公例会制度
1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。
1.2 例会职责
1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。
1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。
1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。
1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。
1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。
1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。
1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。
1.4 例会程序
1.4.1 周例会
1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。
1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。
1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。
（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。
（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。
1.4.2 月度例会
1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。
1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。
（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。
（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。
1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。
2. 办公设备的管理
2.1 办公设备的购置
2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。
2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。
2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。
2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。
2.2 办公设备的使用
2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。
2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。
2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。
2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。
2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。
2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。
2.3 办公设备的保养与维修
2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；
2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。
2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。
2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。
2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。
3. 办公用品及消耗品的使用管理
3.1 办公用品分类
3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；
3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；
3.2 办公用品领用
3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。
3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。
3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。
3.3 办公用品的管理
3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。
3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。
3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 车辆管理
4.1 车辆使用规定
4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。
4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。
4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。
4.2 车辆的保养维修管理规定
4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车
4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。
4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。
4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。
4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。
4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。
5.1 图书、资料的购置
5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。
5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。
5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。
5.2 图书的登记和保管
5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。
5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。
5.3 图书借阅和归还
5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；
5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；
5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；
5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。
附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表
6. 档案的管理
6.1 借阅档案要求
6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。
6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。
6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。
6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。
6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。
6.2 档案管理要求
6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。
6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。
6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。
二、财务管理
1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。
2. 基本原则
2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。
2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。
2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。
2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。
3. 费用标准
3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。
3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。
3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。
3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）
3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。
3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%
3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。
3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。
3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）
4. 财务报销程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。
5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。
5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。
5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。
5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。
6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。
6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。
6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。
6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。
第一条 用餐程序
1、各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2、如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
第二条 用餐标准
餐费标准分为A、B、C三个档次(酒水除外)。即一般客人用C档，较重要客人用B档，重要客人为A档。
第三条 酒水标准
除有明确批示外，招待一律只提供适量的本地啤酒及饮料。其余如香烟、烈性酒、葡萄酒等经批准后方可按量供应。
第四条 用餐后的核算
1、所有招待用餐费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2、对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
第五条 注意事项
1、必须注意接待费用支出项目与接待用途及目的一致。
2、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，合理接待，有效使用经费开支。
1、学生上课、练琴时家长必须按时接送，不负责接送学生。
2、正课时间最长为60分钟（补课时间要短），具体的上课时间由与家长商定，正常上课时间定为星期六日。
3、本琴行保留更改教师及调动授课时间之权利，除特别通知外。如有特殊情况会提前通知家长。故每位学生应遵守上下课时间，规定课前最多提前10分钟到达；如有事不能来上课，家长应提前给老师打电话或通过其他方式请假，否则不给补课。
4、若假期间提供免费练琴辅导，请家长自由选择，错过不补。
5、家长应该监督和鼓励孩子刻苦练琴，每天至少一小时，按时完成老师留下的作业；学乐器并非其他科目，教师只负责教会怎么去弹奏，怎么把握节奏、音准、感觉，每节课能保证学生理解，其余时间需要学生花时间练习，学乐器乃手上功夫。
6、请注意学乐器不一定是每节课都会有新内容。
7、不允许任何学生在教室里嬉戏、打闹。如不遵守规定，损毁任何物件由监护人原价赔偿。
8、不准在教室里饮食、大声谈笑。
9、上课时间不准接打手机，家长请调静音或去教室外接打电话。
10、不许乱动教室里的每一个电源插座，当心电击或者造成短路引起火灾，一旦发生意外后果自负。
11、私人财物自行保管，如有损失，本琴行恕不负责。
12、在练琴期内不能影响其他人的学习，练琴完毕应关好灯、空调，盖好琴盖，然后安静离开。
13、请自觉缴纳学费，如继续学习下期课程，须在本期最后一节课缴交下期学费。
14、在购买的.所有乐器均可享受一切售后服务（免费上门调试、安装、保养等）。非本琴行购置的乐器不提供上门服务，而且要收取一定的调试费用。
不同的单位，行政管理制度的内容及要点也有所不同。以下是一则幼儿园行政管理制度，供各位幼儿园行政管理人员参考。
一、教职工要积极参加培训、不断提高政治业务素质，提高教师整体素质和自身素质。同时，鼓励教职工利用业余时间进修学习。
二、提倡互帮、互学，高素质有经验的教师要对青年教师进行传、帮、带，幼儿园有计划的对保教人员进行英语、音乐、舞蹈、美术等专业技能方面的培训。
三、坚持走出去和请进来的'方针，可邀请幼教专家来园讲学。可组织教师外出参观学习开展学术研究活动。并根据需要有计划的派送教师外出进修。
四、坚持业务学习制度，每周六有计划的安排业务学习，使全体教职工不断获得新的信息，学习新的教育理念，了解新的幼教发展动态。
五、每学期进行一次幼教业务考评，并将绩效考核表载入档案。
1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的'保管。
2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。
3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。
4、对学校所购所有物品，一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。
5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。
6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。
7、对领物人要热情服务，不得擅自离岗。
xx市实验小学
第一章制度建设基本规定
第一条目的：为了统一集团房地产板块的.行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。
第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。
第三条制度建设的负责部门：
原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；
地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。
第四条制度审批：
房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；
地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。
第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。
第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。
第七条制度终止：权力归于集团。
第二章一般行政管理规定
第一节公文管理规定
第一条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。
一、用车范围
1、接送患者。
2、邀请院外人员讲学、会诊、检查指导工作。
3、院领导用车。
4、职能科室因公赴老城区外联系工作、开会或其他特殊情况可酌情派车。
5、外事活动。
6、离退休职工特殊情况用车。
二、车辆的管理
1、车辆实行定人定车，统一管理，统一调度，属于第一种情况的向医务科申请派车，其它情况必须向院办申请。
2、司机出车必须经派车通知或派车单，无派车通知均作为私自出车。八小时以内以派车单为准，按派车时间先后安排出车，如有冲突由办公室协调。八小时以外可以电话派车，第二天补填派车单。
3、车辆实行定点维修，驾驶员不得随意送修。二级保养、小修、更换易损的零配件，必修经鉴定，院办同意后到指定修理点修理。如车辆更换大件、大修、三保等1000元以上的维修，司机应写出书面报告，说明维修部位、费用，由办公室请示领导同意后方可维修。
4、司机必须服从院办、医务科调度，准时定点出车，不能按规定出车影响工作或造成不良影响的每次扣20元绩效工资。无故拒绝执行任务，每次扣50元。再次拒绝出车的，收缴车钥匙并进行相应处罚。
5、下班后车辆停放在门诊住院大楼前，不得随意停放，否则由此产生的后果均由个人承担。医院正门口不宜停车，以免影响人员出入。
6、未经批准的.私自用车，每发现一次扣除绩效工资100元;发现三次以上私自用车，将在院内通报批评。私自出车所发生的事故、违章罚款等均有个人承担。损坏车辆视情况分别给予批评、罚款、通报批评、警告、严重警告、记过等处分。
7、特殊情况下的出车，事后要向院办公室报告，否则均作为私自出车。
8、严格遵守交通规则，确保安全用车，违规造成的罚款不予报销。特殊情况下由院长批准报销。
9、过路费、停车费、出车费当月报销。
10、每次加油应当做好记录工作，内容应当包括加油所有涉及到的时间、加油量、费用、起止里程数等。加油情况一个月报一次到医院办公室。
11、司机出车应做好出车记录。遵守司机工作纪律及用车管理规定，值班时间内八小时外不能离开赣州市区。非值班时间如需离开赣州市，需报告直接上级。
12、车辆不使用时，备用钥匙交值班室或办公室保管。
制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考：
为切实做好行政执法案卷的管理工作，使之规范化、系统化，特制定本制度。
一、案卷由办公室统一管理，专人负责。
二、案卷管理应确定固定的场所、设备和设施，专柜专储，要有严密的放火、防盗等防范措施。
三、办公室负责案卷的收集、登记、整理、分类、编号、装订、归档、保管。
四、各执法单法执法完毕的'案件文书要齐全，并及时交办公室，办公室接受案卷时要逐卷登记并办理交接手续。
五、对五大类备案的案卷要专人登记、造册管理。
l、上报质量技术监督部门及上级行政部门交办的案件;
2、跨行政区域的案件;
3、涉外案件;
4、经人民法院判决的案件;
5、向司法部门移送的案件。
六、凡借阅、查看案卷等，必须经单位负责人批准，办理必要的手续方可借阅、查看，并限期收回。
七、管档人员要严格执行档案管理的规定，尽职尽责，无案卷管理失误。
1、在总经理领导下，负责公司行政管理、后勤服务工作。
2、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。
3、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。
4、负责公司各类活动的推动实施。
5、负责公司的员工新进和辞职的跟踪管理。
6、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的`统计、实施、保存管理。
7、负责公司安全保卫工作，创造和平安宁的工作、学习、生活环境。
8、负责公司食堂管理、车辆管理、物品采购、员工住宿等管理工作，严格执行以上的管理制度。
9、负责公司网站建设，维护正常运转，把握舆论导向，及时更新内容。
10、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。
11、完成公司领导交办的其他工作任务。
办公用品管理规定
一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。
二、范围：适用于公司全体人员。
三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;
四、内容
1、办公文具的划分
⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。
⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。
2、办公文具的配置标准：
A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。
3、办公用品的领取、发放及登记程序
⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。
⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。
⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。
⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。
⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。
⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。
公司工服管理制度
一、目的.：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。
二、适用范围：公司全体员工
三、职责：
1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;
2、各部门负责工服的领用、保管及回收;
3、个人负责工服的清洗及保管。
四、内容
1、工服的分类及制式
(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。
(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。
(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。
(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。
(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。
2、工服的制作、入库、发放、保管
(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。
(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。
(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。
(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。
(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。
3、工服的折旧、回收、赔偿
(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。
(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。
(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。
(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。
(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。
(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。
(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。
(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。
(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。
(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。
4、着装规定
(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。
(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。
(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。
(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。
5、配戴工牌规定
(1)所有员工上班必须戴工牌。
(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。
(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。
存货及低值易耗品管理制度
为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。
一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。
二、仓库由公司财务部直接管理。
三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。
四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。
五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。
六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;
七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;
八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。
九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。
十、分类：
1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;
2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;
3、文具类：办公文具用品;
4、费用类：单价低于800元以下的物品;
5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。
十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。
十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。
十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。
十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。
十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。
十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。
十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。
贵重物品管理规定
一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。
二、范围公司所有的贵重物品。
三、职责
1、行政部负责相关贵重物品的管理;
2、个人负责所属贵重物品的管理;
3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。
四、定义：
本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。
五、内容：
1、电话机的管理：
(1)电话机的领用(借用)：
1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。
2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。
3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。
(2)电话机的使用：
1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。
2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。
3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。
4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。
5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。
6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。
7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时
第一章 公文、文件审批管理
第一条 公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。 第二条 收文、发文的签批管理
(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条 公文打印的管理
(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。 第四条 文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章 档案管理
第五条 归档范围
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。 第六条 归档要求
(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。 第七条 档案的借阅与复制
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条 档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条 档案的销毁
(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章 介绍信和印鉴管理
第十条 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条 公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条 除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。 申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条 公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条 公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条 行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条 公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条 介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条 公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条 印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条 经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条 使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条 公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条 经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
第四章 会议管理
第二十四条 公司召集的会议，由行政部负责通知并组织人员准时到会。
第二十五条 公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。
第二十六条 行政部负责上述会议的会务工作，必要时负责形成会议纪要。
第二十七条 公司例会和总经理办公会形成的决定，由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定，由主管领导负责落实。
第二十八条 公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议，会议由总经理主持或授权主持，全体员工参加，主要是报告和处理公司临时性重要问题，一周召开一次。
第二十九条 专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议，由主管领导主持，对生产经营过程进行阶段性分析和总结，并做出决定，报告董事长。
第三十条 总经理办公会不定期召开，会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。
第三十一条 公司任何级别的会议，均要经过周密的准备工作，准备好议题、提案，不开无准备的会议。
第五章 固定资产及设施设备管理
第三十二条 为加强对公司固定资产及设施设备的管理，特制定如下规定：
(一)公司固定资产及设备设施，由行政部指定专人负责，统一进行管理。
(二)公司固定资产及设备设施，必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。
(三)固定资产除不动产之外，均应建立实物负责人制度，由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划，经行政部长审核，副总经理批准后，按计划安排专业人员进行维修和修养，确保设备设施的完好。
(四)因工作业务的需要，需更换或新增办公设备设施的，应由各部门按规定填写《设施配置申请单》，报经副总经理批准后，由行政部负责组织安排采购;日常办公用品和低值易耗品，由副总经理批准后按需购买;
(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备，部门间不得随意调换办公设备，不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。
(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理，如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时，应负责与行政部进行交接，或以其它方式妥善保管以备再用。
第六章 保密管理
总则 为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。
第三十三条 保密范围和密级确定
(一) 公司秘密包括下列秘密事项。
1. 公司重大决策中的秘密事项。
2. 公司正在决策中的秘密事项。
3. 公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
4. 公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
5. 公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
6. 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
7. 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
(二) 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
(三)公司密级的确定
1. 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 3. 公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4. 属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
第三十四条 保密措施
(一) 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由主管经理委托专人执行。
(二) 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施
1. 未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2. 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3. 保存在设备完善的保险装置内。
(三)属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 (四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
(五) 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1. 选择具备保密条件的会议场所。
2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4. 确定会议内容是否传达及传达范围。
(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
(七) 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告，应立即做出处理。
第三十五条 责任与处罚
(一) 出现下列情况之一者，给予警告。
1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2. 违反本制度规定的秘密内容的。
3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
(二)出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任
1. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2. 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3. 利用职权强制他人违反保密规定的。
第七章 公务车辆管理
(一)公务车辆由行政部负责管理，统一调度。
(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。
(三)各部门用车必须填写《用车记录》，经部门负责人审批后报行政部派车。
(四)公务车辆的所需费用，如：保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费，以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。
(五)建立车辆台帐，实行单车百公里耗油考核，单车核算，节约用油。
(六)外单位需借用公司车辆的，必须经主管经理批准后方可安排。
(七)要加强对车辆的定期保养和维护，保证车辆的正常运转和完好，正常保养按车辆行驶公里数的标准进行，需修理的填写《车辆维修单》，按审批程序得到批准后，由行政部统一安排维修，并填写《车辆保养记录》。
(八)司机必须遵纪守法，按章行驶，确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果，均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。
(九)公司车辆配备专职司机，其他人不准驾驶公司车辆，否则发生事故均由驾车人承担，并视情节轻重追究司机责任。
第一章总则
第一条为保证学校各项工作的正常开展和维护印章使用的严肃性,避免因印章管理使用不当出现的各类经济、法律、行政问题,规范校内各类行政印章的管理和使用,特制订本规定。
第二条本规定所指行政印章包括学校公章、钢印,校行政领导签字章、方章,各学院、部处、各直属单位公章,以及校内其他行政印章。
第二章印章的规格和式样
第三条“z农业大学”印章为圆形,直径4.5厘米,铜质。
第四条各学院、部处、各直属单位及其他同级机构印章为圆形,直径4.2厘米。
第五条各学院、部处、各直属单位下属的系、科、室等机构一般不刻印章,如确属工作需要,经审批后可刻制。印章为圆形,直径4.0厘米。
第三章印章的刻制和注销
第六条学校各级行政部门印章的刻制由校长办公室统一负责审批,由各需刻制印章的部门凭机构成立的正式批文及介绍信到公安机关指定的专门机构刻制。印章刻好后须先送校长办公室留印模备案,方可启用。任何部门不得擅自刻制公章,对违反规定自行刻制公章的部门,要追究部门负责人的责任。
第七条因机构变动停止使用的单位公章,应及时交回校长办公室并办理有关注销手续。
第四章印章的管理和使用
第八条各级印章要专管专用。学校印章由校长办公室指定专人负责保管使用。各单位的印章原则上由办公室主任或单位指定的专人保管使用。印章的保管使用者要认真负责,坚持原则,并按规定手续用章。专管人员因事外出,应将印章交本部门负责人管理。任何人不得将印章擅自带离办公室。印章如有遗失,应及时向校长办公室及保卫部门报告,并查清原因和责任。
第九条使用印章必须手续齐备并实行登记制度,用印留存的的材料应定期整理、立卷归档。
第十条除校办公章外,各单位的行政公章,如非业务工作联系,一般不得对外。
第十一条使用本单位行政公章,须经本单位领导批准,各单位的行政公章管理出现事故,要直接追究公章管理人和单位正职领导人的责任。
第十二条严禁各单位使用单位印章对外签订各类合同、协议。如果使用单位印章对外签订协议和合同,导致法律纠纷、经济损失和学校名誉损害,均要严肃追究签订人、用章人和单位负责人的责任。
第五章使用校级印章的各类程序和要求
第十三条凡以学校名义发出的`各类正式行政公文的用章,按《z农业大学行政公文处理办法》执行。
第十四条以学校名义发出的新生录取通知书、工作证、毕业(结业、进修)证、聘任证书、学生证等各种证书,均须由有关职能部门造册,经部门负责人签字后派专人统一送校长办公室审核并加盖校印;并将名册一份交校长办公室留存备查或归档。需要个别办理时,须有职能部门的证明。
第十五条需开具学校证明、介绍信外出联系工作的校内各类人员,须凭所在单位的证明,方可开具校级证明、介绍信等。不得开具空白介绍信或证明。
第十六条教职工因私需学校开具有关证明和个人证明材料需加盖校印的,须凭有关部门的证明或主管单位负责人签字,送校长办公室审核办理。
第十七条非本校职工、有工作单位的本校教职工家属,外出或其它事由,不属学校及各部门出具证明的范围。如有特殊情况需由学校出具证明并加盖印章的,须持有关部门证明,送校长办公室审核并开具所需证明。
第十八条需办理特殊通行证的教职工、学生,或因工作关系来我校的校外人员,需办理边境通行证或特殊通行证,须先向所在单位或接待单位提出申请,经保卫部门审核,最后经校办主任批准,方可加盖校章。
第十九条办理法人委托证明书,必须经职能部门审核同意,并由职能部门开出证明,经学校法人代表或法人委托人审核签字后,方可加盖学校公章。
第二十条对外签订协议、合同,须经校长办公室审定,并由主管校长签字后方可用章。
第二十一条纵向课题的科技任务、合同书按常规程序用章;横向课题合作协议须按《z农业大学横向科技合同审查办法》的规定履行审批手续后,方可用章。
第二十二条各职能部门以学校名义向校外有关部门呈送的各类报表,必须由专人统一送校长办公室办理用章。
第二十三条办理各种报建手续须加盖学校印章的,必须经校长办公室主任审核,经主管校长批准后,方可用章。
第二十四条办理企业执照、法人变更、年审等手续须盖校章的,须经财务处审核,主管校长批准后办理。
第二十五条单位办理银行开户手续,须经财务处审核,主管校长同意,方可盖校章。
第二十六条教职工或学生办理公派或因私出国(境)手续,应分别按《z农业大学关于公派出国(境)人员管理有关问题的规定》和《z农业大学关于因私出国(境)人员管理有关问题的规定》执行相关审批程序后,方可用章。
第二十七条校长名章(签字章、方章)是学校法定代表人的资格表示,凡对外使用校长名章,须经校长本人批示同意后,方可用章。
第二十八条学校法人和校级领导人印章的保管使用,按学校公章的保管使用办法执行。
第二十九条在使用校级印章时,如遇特殊情况,由校长办公室主任负责审批。
第六章附则
第三十条本规定由校长办公室负责解释。
第三十一条本规定自公布之日起执行。原《z农业大学行政印章管理和使用规定》(华农大(办)字[1996]第40号)同时废止。
1、办公用品的购发
（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。
（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。
（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的'须经总经理办公室主任批准方可领用。
（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(一)总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(六)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(七)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：
一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。
二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。
四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。
五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。
六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。
七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。
八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。
九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。
十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。
十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。
十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。
十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。
十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。
第一章 总 则
第一条 根据《药品行政保护条例》（以下简称条例）第二十二条的规定，制定本细则。
第二条 依照条例履行药品行政保护职能的行政机关是国家药品监督管理局。
第三条 国家药品监督管理局设立药品行政保护办公室，具体承担以下职责：
（一）受理和审查药品行政保护申请、药品行政保护撤销申请、侵权处理申请；
（二）提出授权或驳回的意见；
（三）提出对药品行政保护撤销和侵权处理的意见；
（四）设立登记簿，对药品行政保护的申请、授权、驳回、撤销、终止等事项进行登记；
（五）对药品行政保护的受理、授权、驳回、撤销、终止等有关事宜进行公告；
（六）办理与药品行政保护有关的其他工作。
第四条 条例所称药品独占权人是指对申请行政保护的药品的制造、使用和销售享有完全权利的人。
第五条 条例所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。
第二章 行政保护的申请
第六条 条例第五条第三项规定的尚未在中国销售是指提出行政保护申请的药品尚未合法地进入中国境内的药品流通市场。
第七条 条例第七条规定的代理机构是指国家药品监督管理局指定的代理机构。
第八条 药品行政保护申请书以及其他行政保护文书的格式，由国家药品监督管理局统一制定。
第九条 条例第八条规定的外文是指申请人所在国的官方语言。
第十条 申请人办理申请药品行政保护事宜时，应当委托中国的代理机构办理，并签订委托书，写明委托权限。
代理机构递交条例第八条和本细则规定的申请文件时，应当同时递交申请人的委托书。
第十一条 一项药品行政保护申请只限于一种药品。
第十二条 条例第八条第一项规定的药品行政保护申请书，应当载明下列事项：
（一）申请人名称、地址；
（二）申请人的国籍；
（三）申请人是企业或者其他组织的，其总部所在的国家或者地区；
（四）申请行政保护的药品的名称（通用名、商品名、化学名）、化学结构式、配方、剂型、适应症、用法、用量、工艺制备方法简介；
（五）申请人和代理机构的签名（印章）；
（六）申请文件的清单；
（七）其他需要注明的事项。
第十三条 申请文件应当整齐清晰，附图应当标准规范，不得涂改。
申请文件中涉及的科技术语应当采用中国统一的规范用语。
第十四条 申请人递交条例第八条所规定的第（二）、（三）项文件，应在其所在国办理相应的公证、认证或证明手续。
申请人递交条例第八条所规定的第（四）项文件，应在中国的公证机构进行公证。
第十五条 申请人递交的条例第八条所规定的第（四）项文件是制造药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品生产企业许可证》和《企业法人营业执照》；申请人递交的是销售药品合同书的'，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品经营企业许可证》和《企业法人营业执照》。
申请人递交制造或者销售合同书时必须附有中国企业法人的上述证、照复印件。
第十六条 申请人提出药品行政保护申请，应当提交有关文件，有下列情形之一的，国家药品监督管理局不予接受：
（一）未使用规定的格式或者填写不符合规定的；
（二）未按照规定提交有关文件的。
第十七条 在获得药品行政保护证书之前，申请人要求撤回药品行政保护申请的，应当向国家药品监督管理局提出书面申请，写明申请人的名称和药品名称。
第三章 行政保护的期限、终止、撤销和效力
第十八条 条例第十三条所称药品行政保护证书颁发之日，是指药品行政保护证书上写明的日期。
第十九条 条例和本细则规定的公告事项，由国家药品监督管理局发布公告。
第二十条 在药品行政保护期内，药品独占权人应及时向国家药品监督管理局递交其药品独占权持续有效的证明文件。
第二十一条 依照条例第十五条的规定，请求撤销药品行政保护的，应当向国家药品监督管理局递交《撤销药品行政保护请求书》和有关证明文件一式两份。
《撤销药品行政保护请求书》应当写明下列事项：
（一）请求人的名称、地址及国籍；
（二）被请求人的名称及地址；
（三）被请求撤销的药品的名称及授权号；
（四）请求撤销的理由及证据。
一项撤销药品行政保护申请只限于一种受行政保护的药品。
第二十二条 国家药品监督管理局收到《撤销药品行政保护请求书》后，应当进行审查。《撤销药品行政保护请求书》中未写明撤销药品行政保护所依据的事实和理由或者提出的理由不符合条例规定的，不予受理，并书面告知申请人；《撤销药品行政保护请求书》符合条件的，应当受理并发给受理通知书。
国家药品监督管理局应当将受理的撤销药品行政保护请求书的副本和有关证明文件的副本送交药品独占权人，要求其在指定的期限内陈述意见。被请求人没有如期陈述意见的，不影响国家药品监督管理局审查。
第二十三条 国家药品监督管理局对撤销药品行政保护的请求审查终结后，应当根据情况分别作出撤销药品行政保护或者驳回撤销请求维持药品行政保护的决定，送达有关当事人，并予以公告。
第二十四条 在药品行政保护申请日前获准进行临床研究，且在药品行政保护授权日前经国家药品监督管理局批准生产的同一药品，在药品行政保护授权之后，可以在批准范围内继续生产、销售，但不得向第三方转让。
第四章 侵权处理
第二十五条 获得药品行政保护的独占权人请求国家药品监督管理局制止侵权行为的时效为二年，自该独占权人知道或者应该知道其受行政保护的药品被侵权之日起计算。
第二十六条 药品独占权人申请制止侵权行为，应当提交《制止药品行政保护侵权行为申请书》。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当写明下列事项：
（一）申请人名称、地址及国籍；
（二）被申请人名称、地址；
（三）被侵权的药品的名称及行政保护授权号；
（四）请求处理事项；
（五）侵权的事实及证据。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当按照被申请人的数量备具副本。
一项制止药品行政保护侵权行为申请只限于一种药品。
第二十七条 国家药品监督管理局对符合条件的制止侵权申请，应当受理，并将《制止药品行政保护侵权申请书》副本发送被申请人，要求其在指定期限内作出答辩。
第二十八条 国家药品监督管理局根据需要，可以召开由制止侵权行为的申请人和被申请人参加的听证会，对侵权问题进行举证、质证和辩论。
第二十九条 国家药品监督管理局应当就被申请人的行为是否构成侵权作出认定。
被申请人的行为不构成侵权的，国家药品监督管理局应当驳回申请人的申请。
被申请人的行为构成侵权的，国家药品监督管理局应当依法制止其侵权行为。
第三十条 因药品行政保护侵权引起的经济赔偿问题，药品独占权人可以在国家药品监督管理局作出侵权认定后，向人民法院提起赔偿诉讼。
第三十一条 在药品行政保护侵权处理过程中，被申请人或者第三人对该项药品行政保护提出撤销申请的，国家药品监督管理局中止侵权处理程序，待撤销程序终结后，再根据情况恢复或者终止侵权处理程序。
第五章 费 用
第三十二条 申请药品行政保护或办理其他有关事项，应当分别缴纳下列费用：
（一）申请费；
（二）审查费；
（三）年费；
（四）公告费；
（五）证书费；
（六）请求撤销费；
（七）侵权处理费；
上述各种费用缴纳标准，由国家药品监督管理局另行公布。
第三十三条 申请人应当在递交药品行政保护申请书的同时缴纳申请费；在收到受理通知书之日起一个月内缴纳公告费和审查费；无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，其申请被视为撤回。
第三十四条 获得药品行政保护的药品独占权人应当在药品行政保护证书颁发之日起一个月内缴纳证书费、公告费和当年的年费；在药品行政保护有效期内，应当于每年度最初的两个月内缴纳当年的年费。无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，视为自动放弃行政保护。
第三十五条 请求撤销药品行政保护的，应当在递交《撤销药品行政保护请求书》的同时缴纳请求撤销费。
第三十六条 申请制止侵权行为的独占权人应当在递交《制止药品行政保护侵权行为申请书》的同时缴纳侵权处理费。
第三十七条 本细则第三十三条规定的各种费用由代理机构代收。
第六章 附 则
第三十八条 条例和本细则规定的各种期限除另有规定外，第一日不计算在内。
期限以年或月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为届满日。
期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。
第三十九条 本细则由国家药品监督管理局负责解释。
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。
第一章考勤规定
为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。
第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；
第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。
第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。
第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。
第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。
第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。
第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。
第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。
第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。
第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。
第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。
第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。
第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。
第二章办公用品管理
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的.采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。
（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。
第三章库房管理
第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。
第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。
第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。
第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。
第四章报刊及邮发管理
第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。
第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。
第五章附则
第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第三条本规定解释权归总经理办公室。
第四条本规定从发布之日起生效。
第六章办公室卫生管理细则
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。
第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。
第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。
第四条卫生要求：
保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。
第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。
第七条此制度由综合部负责制定解释。
第七章档案管理制度
7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
7.3档案的归档管理
7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。
7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
第八章、电话使用规定
8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。
8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。
8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。
8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。
8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。
8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。
第九章、支持文件
9.1《面试人员登记表》
9.2《物品领用登记表》
9.3《物品入库明细表》
第十章、附则
本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。
一、配电房由专人管理，保证供电正常，配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。
二、严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。
三、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
六、严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。
七、管理员应经常检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。
八、没有经过领导批准，非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及时、准确。
十、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大 。
十一、每天做好清洁卫生工作。
十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门，突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。
十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。
一、销售案场工作时间管理
（公司内部管理文件，注意保存）
（1）项目销售案场实行六天工作制，周六、周日原则上不安排休息，周二至周四安排轮休（如果在广告推广期，原则上不安排休息，所积攒休假时间在后期安排补休），病、事假按公司制度执行（一天以内需提前一天报销售经理批准，二天以上报营销总监及以上领导审批）。（2）项目销售案场员工上、下班时间规定：销售案场员工每天上班时间：8：30-17：30；值班时间：17：30-18：30；值班时间将根据季节作定期调整，因销售工作的特殊性质，案场员工应承担加班工作安排。每日8：30之前，员工必须着工作装，佩戴工作牌上岗，否则视同迟到，按迟到有关规定处理。
（3）就餐时间：中午11:30-12;00在指定地点内（如果在接待客户员工则可延迟），中午就餐时间实行轮流值班制,未经允许禁止在餐厅逗留。
（4）销售内勤协助主管需在每周日12：00前将下周置业顾问排班表向销售经理提交，由销售经理审核并公布，置业顾问不得私自变动，若有必要变动时需提前1天报销售经理审批。（5）售楼处早晚召开例会，早会在8：30准时开始，由销售经理或主管安排当天相关工作事宜，并对置业顾问进行鼓励，视情况组织小游戏。下午17:30分召开晚会，核对当天的客户资料并对客户进行分析，发现的问题及时反馈给销售经理。
二、销售案场日常事务管理
（1）领用办公用品须填写办公用品领用登记表，厉行节约，杜绝浪费，对个人使用的耐用办公用品，控制发放，正常消耗用品，实行以旧换新。实行“谁使用，谁保管”因使用或保管不当造成损坏或遗失的使用人，承担相应赔偿责任。（2）使用公司的物品设备应爱惜，不得挪为私用。
（3）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。
（4）客户名片为公司公共资源，应妥善保管，以便检索，不得占为己有。（5）未经许可，非本公司人员均不得使用公司计算机及网络设备。
（6）使用人必须爱护计算机设备，不得有危害计算机设备的行为，下班后应及时关机，并切断
计算机和相关设备的电源，不得私自拆装和移动设定的计算机设备，每天及时清理灰尘。（7）计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告公司管理部。（8）上班时间不得玩游戏或做与本职工作无关的事。（9）禁止在计算机上自行安装游戏及与工作无关的`各类软件。
（10）网上签约专用电脑只能由专人用于签约使用，其他任何人不得随意使用。
（11）销售案场一切对外文件和对公司各部门之间往来文件必须经销售经理签字确认后执行。
三、销售案场考勤制度
(1)销售案场上班严格执行考勤制度,无考勤机时由销售内勤考勤。考勤时间为：当月1日至当月底止。销售内勤每月按公司要求上报考勤情况。
(2)按规定时间到岗、离岗，员工晚于工作时间上班或提早下班视为迟到、早退。有特殊情况需经销售经理批准。
(3)公假——因公事需离开办公区域半天以内的，需在外勤登记表上登记，并经上级主管同意；离开时间达一天及以上的，需经销售经理的书面批准。
(4)事假——公司员工因私事必须本人处理而请假者视为事假，须提前向所属部门负责人提出书面申请，经负责人批准后方予准假，事假不计发工资及相应补助；未经核准而不到岗人员或事后补假者以旷工论处，每年累计不能超过15个工作日。
(5)病假——公司员工因病不能坚持工作需在家休息，若未能提前向销售经理提出申请，应及时电话通知销售经理，并需获得销售经理批准；请病假超过三天以上的员工，须上班后当日11：00前向销售经理请假，并出示正规医院证明、处方、发票等经批准签字后方可生效，否则作为事假处理。
(6)因客观原因确实不能及时书面请假并获批准签字的，须以电话申请，上级领导批准后方可休假，次日补填表单，若在正式上班后三日内仍未补填请假单的，销售经理可视情节轻重对置业顾问处以暂停接待新客户1－3天的处罚。若到本月向公司上报考勤之日，仍未补填请假单，视为旷工。
(7)旷工——无正当理由且不按照公司所规定的病、事假手续进行请假而无故不到公司上班者，视为旷工。未经核准而不到岗人员或事后补假者以旷工论处。
(8)置业顾问辞职需提前一个月以书面形式报告销售经理，并由销售经理报上级审批。在明确批
复后不再参加接待新客户并做好交接工作，并经营销总监签字确认交接完备，否则将扣相应比例的未发工资或销售提成。
(9)批假权限、法定假日及其他相关假期规定：参照公司相关规章制度。
四、销售案场行政管理处罚细则及异议处理
销售案场实行末位淘汰制度，当置业顾问连续3个月无法完成销售任务并排名垫底时，公司有权利与该置业顾问终止劳动合同。
受处罚员工对所受处罚存有异议者，可在处罚决定宣布后三日内向营销总监以书面形式提出申诉，营销总监在受理该申诉后，应遵循“公开、公平、公正”的原则组织仲裁。所有触及法律的行为，公司移交司法机关进行处理。
处罚内容及处罚细则：
序号处罚内容处罚标准附加说明连续二个月迟到、早退次数最多或1迟到或早退罚款50元一月内迟到、早退三次以上（包括三次），公司可予以辞退，每周累计两次，月累计四次，处警告处分2旷工实际旷工天数扣罚双倍工资旷工两天者公司可予以除名。上班时间在办公区非指定区域和非指3定时间内吸烟、化妆、吃零食、玩手机等与工作无关事宜4 5 6未按公司规定着装，整理仪容仪表，不爱护公物及公共环境工作时间相互串岗、闲聊、大声喧哗周例会、培训或活动擅自缺席对顾客不礼貌，态度恶劣，与其发生7激烈争吵、斗殴，被客户投诉，影响恶劣者在员工间散布流言蜚语，影响同事团8结和工作良好氛围，有意见不通过正常渠道反映者，相互之间谩骂、斗殴者9 10泄露公司机密或客户隐私利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金视情节及后果轻重处以100-1000元罚款公司可予以除名解除劳动合同视情节严重情况予以从重处罚，详见《公司规章制度》视情节轻重处以100-1000元罚款并停止接待新客户待岗学习三至七天造成恶劣影响的公司可予以除名罚款50元罚款10元罚款50-200元视情节轻重处以100-1000元罚款并停止接待新客户一至三天待岗学习故意损坏公物者照价赔偿缺席会议3次以上者从重处罚造成恶劣影响的公司可予以除名，触及法律的，交由司法机关处理罚款50-200元对于屡教不改者加重处罚11其他违反公司制度和规定的行为按相关制度或规定处理详见《公司规章制度》
五、销售案场行政管理奖励细则
1、在完成销售目标的前提下，案场每月度、每季度评选销售冠军，所有销售冠军公司分别予以1000~3000元奖励，在发放佣金时一并发放。
2、在销售过程中拾金不昧、或为公司做出较为突出贡献的、在社会上为公司赢取良好口碑并造成影响的，公司根据实际情况进行一定数量的现金奖励，具体标准由销售经理制定，报公司领导批示。
置业公司行政合同管理规范
一、合同范围
1、本规范所指'合同'是指公司行政性对外经济合同。
2、本规范所指'合同'范围主要包括:行政性房屋租赁合同、物管合同、植物租赁合同、电子办公设备购买合同、对外印制合同、装修合同、酒店服务合同、批量性办公用品/礼品/食品购买合同、对外活动服务合同、行政性劳务合同,以及须事先约定双方责任的其它行政性合同。
3、本规范所指'管理'是指合同订立、合同履行及合同管理。
二、合同订立
1、合同订立的内容:主要包括标的物(指货物、质量、劳务等)、标的额(数量、价款、保证金)、履约方式(合同期限、地点、方式)、违约责任等。
2、合同订立工作的内容:主要包括考察联系、谈判、起草、审核、签署等。
3、合同订立的依据:除应遵守国家法律、法规的规定外,还应以公司有关决议、决定、有关领导的指示、批示等为依据。只有在取得上述依据后,才能订立经济合同。
4、合同订立的`流程:部门拟订合同--部门负责人审核(签字)--交由律师审核(附法律意见书)--财务总监审核(签字)--总经理审核(签署)
三、合同履行
1、公司行政人事部和相关业务部门具体负责合同的履行,总经办主任负责合同履行的督导、协调、检查、落实。
2、总经办应于合同履行完毕后及时报销经费并报告上级。
3、合同履行过程中,如因谋取个人私利或玩忽职守而损害公司利益的,公司将从严追究当事人的责任,并视情节轻重作出个人赔偿全部损失金额直至除名的严肃处理,并保留诉诸法律的权力。
四、合同管理
1、所有合同我公司均持二份原件,一份交集团机要室存档,一份交档案总务存档,并备份复印件交财务部,相关部门存合同复印件。已经签署的合同均由经办人办理相关盖章事宜。
2、交由专人存档保管的经济合同,原则上不得外借,公司有关部门或人员因工作需要借用的,须办理借用手续,并在使用后及时归还。借阅时间最长不得超过三天,若超过三天因工作需要还需续借的,应及时办理续借手续,续借时间最长不过超过三天。
一、会议管理规范
1、营销部早会
(1)时间:每日上午8:30;
(2)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(3)内容:当日工作的分派与布置各环节工作问题的解决批评、表扬预约情况的核对价格、控盘调整当日广告、促销情况出处和统一说辞售管理细则及销售手册修改
2、营销部晚会(强销期阶段)
(1)时间:每日下午16:30;
(4)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(5)内容:当日成交、回款、来电、来访中的问题及解决方法次日广告、促销情况出处和统一说辞预约情况的核对价格、控盘调整今日回款确认批评、表扬销售管理细则及销售手册修改特别备注:会议由销售主管轮流主持,除上述议题外,其他问题(如个别案例)会下针对性解决。
(6)以会议纪要形式抄送有关人员及部门。
2、项目每周例会:
(1)时间:每周一下午16:30
(2)地点:销售接待中心
(3)参加人员:
(4)内容:
一周工作总结:来电、来访、成交、回款中的'问题、与指标的差距及对策、客户分析、新(竞争)楼盘动向的介绍。销售策略调整方向，控盘、价格、推广的介绍。客户服务工作情况置业顾问体会，每次四人准备,营销经理点评
(5)以会议纪要形式抄送与会人员。
3、月例会
(1)时间:
(2)地点:销售接待中心;
(3)参加人员:营销经理、策划公司相关人员
(4)内容:
(5)以会议纪要形式抄送总经理和部门经理。
4、业务专题会
(1)参加人员;营销部相关人员和其他部门相关人员
(2)必须提前一天准备好讨论议题,并且及时通知相关人员。
(3)特点:每个专题将与工作内容紧密结合,解决一个工作中的问题,并将定期检查执行情况。
(4)以会议纪要形式抄送与会人员、相关部门。
一、总则
第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
二、档案管理
第三条归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。
第四条档案管理要指定专人专责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取
1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；
2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，坚持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总司理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准前方可摘录和复制。
第六条档案的销毁
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。
3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
三、印鉴管理
第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。
第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应同一编号登记存档，以备查询。
第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四、公文打印管理
第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，秘书安排，按价计费。
第十四条各部分所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。
五、办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发。
1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。
2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总司理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部分。由部分主管具名领回。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。
4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支恰当、用品保管好。
6、负责购发办公用品的'人员要建立账本，办妥入库、出库手续。出库一定要由支付人员具名。
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格依照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发。
劳保用品的配给，由行政秘书根据各部分的实际工作需要同一购买、同一发放。
六、
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写账卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随便涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
七、报刊及邮发管理
第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。
第二十六条任何人不得随便将报刊挪作他用。
八、附则
第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。 私人信件一概实行自费，贴足邮票，秘书处理。 所有公发信件及邮件一概不封口，由行政秘书进行登记后同一封口，负责寄发。
各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。
第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部分可提出修改意见交行政秘书研究并提请总司理批复。
第二十九条本制度解释权归行政部。 第三十条本制度从公布之日起执行。
第一章总则
第1条：目的
为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。
第2条：适用范围
本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。
第3条：归口管理
行政人事部是行政办公管理工作的'归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。
第二章办公管理
第4条：员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。
第5条：办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。
第6条：保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。
第7条：工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室内吃零食。
第8条：上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应向本部门负责人请假。
第9条：接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有礼；来客告辞，起身相送；在回答来客询问时，不得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。
第10条：下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。
第11条：爱护公物，节约使用办公用品。
第12条：讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装；接待来访客人，应热情主动。
第三章会议管理
第13条：各种会议由召集者负责组织安排，并对出席对象提前发出通知。
第14条：会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。
第15条：会议出席者应安排好工作，准时到会，并带笔记本及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前向会议组织者请假。
第16条：会议坚持效率原则，各发言者应事先做好准备，发言应简明扼要，以使会议起到应有的效果。
第17条：公司的固定性会议为公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会及班组例会。
1、公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。
2、项目区域办公会议于每月10日召开，参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。
3、部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为部门所有人员。
4、各班组每月至少组织一次例会，进行业务培训、学习（具体时间由部门确定）。
第18条：如遇特殊情况，会议组织者须另行通知；上一级别会议与本级别会议在时间上有冲突时，以上一级别会议为主，本级别会议作相应时间调整。
第19条：凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要，经行政人事部整理后以文件形式印发并贯彻执行。
第四章公文管理
第20条：各级政府、上级部门下发和其他单位抄送的公文，统一由行政人事部行政专员收管，并负责签收、分类、登记和分发、传阅。
第21条：以公司名义发出的各种文件须编号、登记，统一对外发送。
第22条：公文处理程序
1、行政专员将公文登记、分类，交行政人事部经理审阅并提出拟办意见。
2、行政专员根据拟办意见，送有关部门相关人员阅办。
3、领导批办的公文，按批示意见交有关部门负责办理。
4、如承办过程中有疑问或问题，应及时请示、报告。
5、办理完毕后，相关部门应填写承办结果，连同原文件退回行政人事部存档。
第23条：对送阅文件要抓紧时间阅读，各部门人员不得无故拖延或扣押，文件传阅后，阅文人须签名并写上时间，
第24条：文件一律由专人传送，一般不得横向传阅。
员工行为规范
1、目的和适用范围
1、1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1、2本规范适用于公司全体员工。
2、管理与组织
2、1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
2、2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。
3、基本规定
3、1仪表
3、1、1仪表应端正、整洁。
3、1、2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3、1、3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3、1、4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3、1、5衬衫领口、袖口要清洁。
3、1、6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。
3、1、7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
3、2着装
3、2、1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：
3、2、1、1男士
3、2、1、1、1西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
3、2、1、1、2衬衫：单色长袖衬衫。
3、2、1、1、3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3、2、1、1、5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
3、2、1、1女士
3、2、1、2、1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3、2、1、2、2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
3、2、1、2、3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3、2、2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3、2、3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3、2、4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：
3、2、4、1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋、
3、2、4、1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。
3、2、5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3、2、5、1衣冠不整（不整齐、不整洁）。
3、2、5、2穿着短裤、超短裙。
3、2、5、3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。
3、3接打电话
3、3、1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的.办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、3、2基本要求
3、3、2、1在电话铃响三声之内接起电话；
3、3、2、2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3、3、2、3通话言简意赅，时间不宜过长。
3、3、2、4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3、3、2、5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3、4言语行为
3、4、1言语、行为、举止文明、礼貌。
3、4、2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3、4、3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3、4、5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3、4、6公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3、4、7握手时应主动热情，不卑不亢。
3、4、8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3、4、9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3、4、10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3、4、11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3、4、12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3、4、13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3、4、14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3、4、15厉行节约，减少浪费。
3、4、16严禁在公司内用餐、吃零食。
3、5个人环境
3、5、1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3、5、2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3、5、3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3、5、4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3、6公共环境
3、6、1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3、6、2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。
3、6、3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3、6、4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3、6、5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3、6、6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3、6、7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3、6、8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3、6、9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3、6、10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3、6、11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4、奖惩措施
4、1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4、2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4、3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4、3、1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4、3、2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4、3、3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。
4、3、4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4、3、5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4、3、6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4、4罚款以现金的形式当场缴纳。
4、5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
第一章考勤规定
为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。
第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；
第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。
第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。
第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。
第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。
第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。
第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。
第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。
第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。
第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。
第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。
第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。
第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。
第二章办公用品管理
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。
（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。
第三章库房管理
第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。
第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。
第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。
第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。
第四章报刊及邮发管理
第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。
第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。
第五章附则
第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第三条本规定解释权归总经理办公室。
第四条本规定从发布之日起生效。
第六章办公室卫生管理细则
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。
第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。
第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。
第四条卫生要求：
保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。
第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。
第七条此制度由综合部负责制定解释。
第七章档案管理制度
7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
7.3档案的归档管理
7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。
7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
第八章、电话使用规定
8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。
8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。
8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。
8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。
8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。
8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。
第九章、支持文件
9.1《面试人员登记表》
9.2《物品领用登记表》
9.3《物品入库明细表》
第十章、附则
本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。
随着社会一步步向前发展，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的
不同的单位,其行政管理制度也有所不同。以下以医院为例,为大家提供一则医院行政管理制度,希望各位从中掌握员工管理技巧及方法。
一、学习制度
1、各单位职工要积极参加单位和支部(科室)安排的学习活动,集体学习活动要固定每周学习不少于1小时,个人自学不少于4小时,单位要有专门的学习纪录,个人要有读书笔记,每季度撰写一份内容深刻的学习心得体会。
2、要侧重医务人员实际工作水平的提高与应急能力的综合素质的提高。
3、学习的内容,应包括相关法律法规、技术操作常规、各规章制度及规范以及专业相关的专业理论及医学进展。
4、学习的方法,包括全院性及科室业务讲座、病例讨论、远程教育、外出参加学术活动。
5、以考促学,注重学习的实用性,以及学习的深度与广度。
二、勤政制度
1、为了严肃纪律,提高工作效率,医护工作人员必须按时上下班,增强遵守纪律的自觉性。做到不迟到不早退,不脱岗,不离岗,严禁诊疗岗位带小孩上岗,重要岗位上班、值班期间不会客,不留客。领导带头,互相监督。
2、遵守会议纪律,有事及早请假;遵守手机闭音规定。
3、严格实行轮流值班值宿制度,值班值宿人员必须按时到岗,认真履行职责。
4、严格请销假制度,按程序请销假,调班按规定及早调整。医护工作人员请病、事假,按程序,两天以上由分管院长批准;科主任请假须经主管院长批准。
5、医院工作人员要树立高度的集体荣誉感,每位同志都要自觉参加集体活动,凡应参加而未参加的一般人员需向科主任请假,科主任则需向院长请假。
6、长期因病、因事不能工作(因病满六个月、因事累计两个月),由院办考核,并按相关政策发放工资待遇。
7、院办负责定期或不定期考勤,每次抽查做好记录,作为年终责任制考核兑现的依据。
三、文明服务制度
1、着装规范、整洁,举止端庄,禁穿奇装异服,女职工发不过肩。
2、科室标示规范、清楚、醒目,无乱贴、乱挂、乱画现象。
3、职工全员挂牌上岗,文明用语,优质服务,不与病人争吵和推诿病人。
4、工作岗位、诊疗区域严禁工作人员吸烟、酒后上岗、吃零食、干私活(洗衣服、打毛衣)。
5、文明优质服务,无服务态度及工作质量投诉现象。
6、坚持首接首问首诊负责制,优化服务流程,注重环境卫生。
四、值班制度
1、单位正副职要严格遵守行政值班制度,每周每人在院值班住勤不少于3天,负责处理非办公时间的医务、行政和临时事宜,及时传达、处理上级指示和紧急通知,签收机密文件,承接未办事项。
2、负责检查夜间工作人员的工作情况。
3、做好值班记录,认真交接班,不得擅自离开岗位。
五、院领导干部巡视检查制度
1、领导干部要把“服务好、质量好,群众满意”作为关注民生的头等大事抓细抓实,转变观念,增强服务意识,研究落实具体措施,构建更加和谐的医患关系。
2、领导干部要经常深入科室,调查研究,直接掌握情况,抓好典型,协助总结推广先进经验。
3、深入科室,全面抓好医疗、护理、科研、服务质量、病人生活等工作。听取病员和医务人员的意见,改进工作。
4、院领导查房每周一次,带领有关人员深入科室检查工作,发现问题及时解决。
5、院领导要参加部分业务实践,如查房、重大手术、疑难病例的会诊,危重病员的抢救及其他有关业务活动。
六、请示报告制度
凡有下列情况,必须及时向区卫生局领导请示报告:
1、严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时。
2、凡有重大手术、重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时。
3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。
4、医疗事故或严重差错,损坏或丢失贵重器材和贵重药品,发现成批药品变质时。
5、收治涉及法律和政治问题以及有自杀迹象的病员时。
6、重大经济开支报批时。
7、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时。
8、工作人员因公出差、院外会诊、参加会诊、接受院外任务时。
9、参加院外进修学习,接受来院进修人员等。
七、卫生工作制度
1、把爱国卫生运动列入医院工作的`议事日程。成立爱国卫生运动领导小组,每年至少开会四次。
2、宣传“除四害、讲卫生”知识,教育群众养成卫生习惯,树立以卫生为光荣,不卫生为耻辱的社会风尚。医院应成为“除四害,讲卫生”的模范单位。
3、要认真搞好室内、环境和个人卫生,认真执行隔离消毒制度,搞好污水、污物、垃圾处理,防止污染和交叉感染。
4、坚持突击与经常相结合,建立每日清扫和每周大清扫的卫生制度,节假日大搞突击卫生运动。
5、认真抓好卫生检查、评比,定期公布检查结果。
6、有计划地植草、种树,美化环境。
7、认真做好环境保护工作,按国家规定,对“三废”(废水、废气、废渣)进行无害化处理。
八、质量管理制度
1、医院必须把医疗质量放在首位,把质量管理纳入医院的各项工作中。
2、医院要建立健全质量保证体系,即建立院、科二级质量管理组织,配备专(兼)职人员,负责质量管理工作。
3、院、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际,建立切实可行的质量管理方案。
4、质量管理方案的主要内容包括:建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等。
5、医院要加强对全体人员进行质量管理教育,组织其参加质量管理活动。
6、质量管理工作应有文字记录,并由质量管理组织形成报告,定期、逐级上报。
7、质量的检查结果与评优、奖惩相结合,并纳入医院评审。
九、社会监督制度
1、医院要设立社会监督电话和意见箱,有专人负责管理。
2、建立医院领导与所在地区联系制度,听取和了解所在地区群众的意见。
3、不定期向病人发放“征求意见卡”,进行满意度调查。
4、聘请社会义务监督员,定期召开有关人员座谈会,征求意见。
5、医院须实施下列公开制度:
(1)上岗人员必须佩戴附有本人照片、姓名或编号、科室、职称或职务等内容的胸卡;
(2)公开张贴卫生部制订的医务人员医德规范及实施办法;
(3)公开主要检查、治疗、手术、住院的收费项目及标准;公开常用药品价格和自费药品品种;
(4)对出院病人出具其费用结算凭证;
(5)公开专家门诊姓名、职称、专科、时间、挂号费标准等;
(6)公开重大检查和手术的时间安排。
(7)定期进行院务公开,增强工作透明度。
十、医德教育和医德考核制度
1、医院须把医德教育和医德医风建设作为目标管理的重要内容使医务人员忠于职责,爱岗敬业,乐于奉献。
2、医院须认真贯彻执行卫生部颁发的《医务人员医德规范及实施办法》,使医务人员胸怀大局,积极维护医院声誉和形象。诚信行医,不弄虚作假,不开虚假医疗证明。自觉抵制商业贿赂。
3、医院要根据医德规范,结合实际情况,建立医德考核与评价制度,制定具体的、切实可行的医德考核标准及办法,建立医务人员医德档案。
4、医德考核以自我评价与社会评价、科室考核与上级考核、定期考核与随时考核相结合的办法进行。
5、医务人员的医德考核结果,要作为聘任、任职、提薪、晋升以及评优的重要条件之一。
6、医德考核成绩优秀者,应给予表彰和奖励,对医德考核成绩差者,应进行批评教育,对于严重违反医德规范,收受甚至索要“红包”、“吃、拿、卡、要”接受各种名义的“回扣”等无视行政规章及法律者,应给予相应的处罚。
发展有限公司
目录
总则...........................................................3
员工招募.........................................................4
培训制度......................................................6
考勤管理办法...................................................8
休假管理办法...................................................9
福利制度........................................................11
生育保险津贴制度...................................................13
困难补助金管理办法.................................................15
离职管理办法..................................................17
工作服与工作证管理规定.............................................19
用车管理制度..................................................20
卫生管理制度..................................................21
报刊杂志的管理办法.................................................22
工具、耗材领用制度.................................................23
办公用品与日常用品管理.............................................24
总则
一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。
二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。
三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。
四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。
五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。
六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。
七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。
八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。
九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。
十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。
行政部
20xx年1月1日
员工招募
为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下：
一、招聘
1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。
2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。
3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。
3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。
二、录用
1、经复试合格的`人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。
2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。
1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。
2）经指定医院体检不合格者。
3）未满16周岁的未成年公民。
4）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）。
5）违法犯法吸食毒品者。
三、担保
1、经公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保，合法有实力的团体担保）。
2、被担保人如有下列情形之一者，连带赔偿责任。
1）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。
2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者。
3）窃取机密技术资料或财物者。
五、试用
1、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用。
2、新进人员一般试用期为1－3个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试用期表现不佳者，可当场予以辞退。
3、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长试用期（最长2个月），否则予以辞退，且不得提出异议。
总 纲
本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。
第一章人事管理 总 则
1.人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；
2.人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；
3.人事管理以满足公司发展需要为核心目标。
一、 人力资源规划
1.根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；
2.建立明确的人才标准、工作分析体系；
3.短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；
4.经核准后由总经理领导制定征用计划；
5.行政部依据招聘计划执行招聘流程；
6.建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
二、招聘与录用
1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。
3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。
4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。
5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。
6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。
9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。
10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。
11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。
12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。
13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。
14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理
三、培 训
1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。
2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。
3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。
4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。
公司迎新引导培训体系表
培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部
四 、考勤
1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。
2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。
3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。
4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。
5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。
6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。
7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。
8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。
9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。
10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。
11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。
12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。
第一章总则
第一条为了提高车辆的使用效率，节约开支，规范车辆管理，保证车辆安全，特制定本制度。
第二条适用于我局所有职工（包括劳务派遣员工）和我局所有的公务车辆。
第二章车辆使用管理
第三条办公用车由办公室集中管理、统一调度，并指定车辆管理员具体负责。
第四条局领导不设专车，局领导和各科室工作人员因公事用车提前与办公室预约，办公室根据工作需要和用车范围给予合理安排调度，不允许个人直接调动驾驶员出车。去沈阳市（包括抚顺、本溪、辽阳）以外的地区出差，由办公室统一安排驾驶员出车。特殊情况下如办公室人员因工作脱不开，由用车部门可安排开车技术较好的职工开车。
第五条严禁公车私用，违者按有关文件规定处理。
第六条用车登记。办公室统一协调派车，用车前驾驶员到办公室填写“用车登记表”，用车登记表分为用车部门、用车事由、带车人姓名、司机姓名、前往地点、行驶里程、出发时间、交车时间、取车时车况有无异常、交车时车况有无异常等项目，由司机本人如实填写，每次用车都要登记。登记完毕，到管理员处领取车钥匙、加油卡。
第七条油料管理
1、办公室统一购买加油卡，车辆采用加油卡加油，原则上不准在外现金加油。各科室用车时，到办公室领取加油卡，加油时要到能使用加油卡的加油站加油，并保留加油小票，交车时粘贴在用车登记表的加油小票粘贴处。
2、特殊情况不能使用加油卡时，驾驶员应与车辆管理员沟通，经车辆管理员同意后方可以现金方式加油，详细记录时间、地点、升数、现金额，回单位及时核报，并在加油小票粘贴处写明情况。
3、车辆管理员要视行驶里程对加油情况审查，防止加油卡私用。
第八条车辆管理人员应加强车辆情况检查，不派有故障、未检验合格、保险到期的车辆。
第九条车辆行驶证放置在车内，车辆管理员要定期检查，防止丢失。
第三章安全行车
第十条驾驶员出车前要对车辆认真检查，确保车容整洁、车况良好。出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆带故障行驶。
第十一条驾驶员出车前应保持良好的精神状态，身心不适随时报告，严禁带病驾驶。
第十二条驾驶员和车辆管理员通讯工具要保持24小时畅通，便于随时掌握车辆情况。
第十三条驾驶员开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。
第十四条严禁私自用车、严禁酒后开车、严禁将车借予他人或非驾驶人员驾驶，造成严重后果的，将对当事人严肃处理，触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。
第十五条车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告车辆管理员，及时处理，不得隐瞒不报。
第四章车辆停放
第十六条当日能返回的'派车任务，车辆不得在外过夜，驾驶员必须将车辆停放回单位。
第十七条当日不能返回的派车任务，驾驶员应将车辆停放在安全的地方或有人看管的停车场并将车辆锁好。
第十八条除确因工作需要在外地不能返回单位外，下班后、公休及节假日公务用车一律回单位停放。
第五章车辆维修保养
第十九条车辆保养。车辆管理员负责定期按要求进行保养，防患于未然；定期洗车，保持车内外清洁卫生；机件要定期检查、擦拭、保养，确保车辆完好。
第二十条车辆维修。发现故障，驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室负责人汇报。车辆维修、设备更换和增添须经办公室负责人同意，司机不得自行决定（特殊情况除外，但事后应及时报告）。车辆在维修的过程中，车辆管理员必须在维修现场进行监督，如发生项目变动，必须及时报告办公室负责人，经同意后方能维修。长途出车发生故障时驾驶员要及时向办公室报告并提出修车意见，经同意后进行修理。办公室要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，方能结算有关费用。
第六章责任划分及内部问责
第二十一条办公室车辆管理员应加强车辆管理，及时清洁、保养、排除故障、检车、购买保险，使车辆处于完好状态。
第二十二条如派出车辆有故障、检验过期、保险过期：
1、出车之前用车部门发现，办公室负全部责任，追究车辆管理员责任。
2、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方无责任的事故，办公室和用车部门各付一半责任，由办公室牵头处理相关事宜。
3、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方负部分或全部责任的事故，用车部门负主要责任，办公室负次要责任。由用车部门牵头处理相关事宜。
第二十三条在派出车辆合格的情况下，行车过程中发生事故，用车部门负全部责任，负责处理相关事宜。
第二十四条在行车过程中发生问题，如果因驾驶员驾驶资格或违反交通法规原因导致保险不能正常履行的，用车部门负全部责任。
第二十五条在行车及停车时因违反交通法规所产生的处罚由用车部门和驾驶员负责。
第二十六条酒后开车、将车借予他人、将车交给非驾驶人员驾驶等以上行为发生严重后果的，用车部门负全部责任，行为人承担全部后果。
第二十七条未进行登记或未告知车辆管理员，私自用车的，出现问题，行为人负全部责任。
第二十八条未经车辆管理员同意，现金加油的，不予报销。
以上行为如果触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。如果行为人受到刑事处罚我局将会依照《公务员法》给予相关处理。
本制度由办公室负责解释，自印发之日起执行。
为使公司行政车辆有效使用、合理管理，提高车辆使用效率，降低车辆油耗，特制定本制度。本制度适用于公司总部、分公司和工厂行政车辆管理。
一、管理总则
1、公司行政车辆的定位：服务于公司经营、生产、营销、工程、活动等事务。公司行政车辆优先保证工程抢修、销售重要客户拜访和工程验收、紧急采购和紧急发货等重要而紧急事宜；各使用部门使用车辆需要经过相应流程审核，经批准后，车辆管理部门安排出车。
2、分公司车辆管理责任人为分公司总经理、工厂车辆和西直门总部车辆管理由行政部直接负责，行政部对分公司车辆使用和管理进行监管，并留有车辆备用钥匙。行政部车辆管理直接负责人负责建立所有车辆档案，详细记录每辆行政车辆的机动车信息、维修保养、车辆年审记、车辆保险税费缴纳等情况，分公司同步建立相应的车辆档案。
3、严禁公司非专职驾驶员驾驶公司车辆，如有特殊原因需经总经理批准后方可执行，否则由当事人承担全部责任。
4、随车人员应遵守驾驶员行车规定，注意交通安全，不能随意叫驾驶员停车，非停车路段驾驶员有权拒停，严禁在车内嬉戏，打扰驾驶员驾驶。
5、为了提高驾驶员服务质量，乘车人员有义务对驾驶员技术、服务质量等进行评价。评价结果作为驾驶员考核重要依据之一。具体内容详见《驾驶员服务质量评估表》。
二、车辆申请
1、车辆使用申请，实行审批制度，车辆使用部门或个人需理由充分，符合公司行政车辆定位原则；车辆管理部门需考虑事情轻重缓急，并估算派车成本，如确实需要派车方能签批。
2、原则上使用部门至少提前一天申请车辆。申请流程：使用人提出申请—部门领导批准—车辆管理部门批准—通知驾驶员出车。具体流程：使用部门或个人填写车辆《派车单》，经部门负责人或高管批准，车辆管理负责人签字方可派车。
3、工厂车辆申请和西直门总部用车需经行政部车辆管理直接负责人签字确认，分公司车辆由分公司总经理签字确认，如签字人不在现场，可电话确认，事后第一时间补签字。
4、特殊紧急情况（如工伤、紧急病人或其它紧急事件）时必须得到车辆管理部门认可同意放行，同时驾驶员在行政日志上注明，车辆返回后由车辆使用部门补办用车手续。
三、车辆费用
1、行政车辆费用项目可分为：油费，过路过桥费、停车费、维修保养费等。
2、公司统一配置加油卡，由车辆管理部门充值和记录，当油卡金额不足时，由驾驶员把行车日志记录提供车辆管理部门，核实后方可充值。
3、车辆管理部门每天统计车辆费用，将费用明细上报至行政部。行政部车辆管理负责人每周末根据统计的行政车辆费用进行分析，并将产生的费用分摊到使用部门或者个人，并列出车辆费用分析柱状图。具体内容详见《行政车辆费用分析表》。
4、报销行政车辆费用时，车辆管理部门、财务部需对其行车日志进行核对，与行车日志不符的费用和多出油耗不予报销，由驾驶员承担。其他由于驾驶员违章行车、停车的费用，公司一概不进行报销，特殊情况需呈报公司总经理方可报销。
5、兄弟公司车辆借用需经董事长批准，并仔细核对行车路线和行车产生的费用后，按照相关手续签字确认。
四、车辆违章处理
1、行政部每月底以网络或电话查询当月各车辆有无违章记录，一旦查出超速，闯红灯，违规乱行驶的罚款记录，其责任及交通管理部门罚款全由司机个人承担；特殊情况呈总经理批准可酌情处理。驾驶员违章行车公司对其追加罚款50元/次。3个月安全驾驶无违规行为公司奖励安全驾驶100元。
2、公司如有驾驶员离职，行政部应查询离职日前有无违章行驶记录，如有违章记录，其罚款将在薪资结算时通知财务扣除。
五、车辆肇事处理
1、发生车辆事故后驾车驾驶员应迅速以电话通知行政部车辆管理负责人，同时报警并报保险公司备案，请求交通部门处理，若车辆有较大的损伤或人员有严重的伤亡时，应同时通知公司车辆负责人或相关领导前往事故现场协助处理。公司相关人员接获事故通知后，应立即前往事故地点查勘处理。分公司出现上述问题第一时间通知分公司总经理进行处理。
2、肇事后畏罪潜逃者，公司将移交司法机关处理，并即予解除劳动合同。
六、车辆保养与维修
1、驾驶员应遵守车辆保养规范的执行，按照每辆车保养规范保养，以维护车辆最佳状况。
2、如需维修保养，驾驶员须于维修前向车辆管理负责人陈述原因，批准后方可执行。如车辆在出车过程中出现故障，驾驶员应电话通知车辆管理部门，否则维修费用不予报销。
3、驾驶员须随时注意轮胎气压情形，对于车辆操控若发现异常应立即进维修厂检查，并提出具体的维修意见（包括维修项目和预计费用等）。
七、车辆卫生标准
1、车辆外部整体清洁、无漆皮脱落，风挡、后视镜和车窗玻璃无明显污迹、无破碎和裂隙。
2、车辆座椅保持干净、无污痕。
3、各项服务设施齐全有效、无损毁。
4、车内地面干净无废弃物、杂物、车厢内无明显异味。
5、车内禁止吸烟，如接待客人吸烟，应礼貌劝说。
6、司机每天应填写车辆日检表，具体内容详见附件《车辆日检表》。
7、定期对车辆卫生等进行抽查，如不符合标准，处罚驾驶员10元/次。并将抽查结果上报行政部。
八、驾驶员行为规范
1、按公司规定着装，服装整洁，头发整齐，驾驶员要合理安排作息时间，保持良好的精神状态。
2、对乘车人热情、礼貌，周到细致；客人上下车时要主动开关车门；客人有行李时要主动帮客人拿行李；车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插话。严禁对客人有不礼貌的言行举止，严格执行公司保密制度。
3、手机必须24小时保持开机，如用车时发现关机找不到驾驶员而没有合理和属实原因，一律罚款10元/次。
4、须遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通安全管理的规定、安全驾驶；遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，不得酒后驾车。
九、驾驶员管理
1、应经常检查所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全、有效。
2、必须服从车辆管理部门的调度，统一指挥，不得无故拒绝出车。
3、上班时间，如不出车，驾驶员须在自己的办公地点等待指令或进行车辆保洁等相关工作，不准随便离开办公室。有事离开时要告知车辆管理负责人去向和所需时间，经批准后方可离开，并按公司规定办理外出手续。出车返回，应立即告知。车辆应停放在公司指定的位置，外出行车时，驾驶员不得以任何理由故意刁难用车人。
4、出车前需将具体时间、去往地点、行驶公里数、各种费用要认真填写行车日志，并有用车人签字确认，否则视为驾驶员私自使用公司车辆，车辆产生的费用由驾驶员承担。
5、出车前认真检查车辆状况，排除异常，如不能出车要申报原因，经管理部门批准后安排相关事宜。
6、不可将车辆交由他人驾驶，一经发现，驾驶员和代驾驶人员罚款500元/次。情节严重者解除劳动合同。如有特殊情况须经总经理批准。
7、驾驶员不得用公司车辆搭乘与出车以外其它任何人员，造成严重后果的，由驾驶员承担全部责任。
8、做好车辆防盗、防窃工作，离开车辆时，锁好门窗，确保夜间车辆安全，车辆返回应停在公司指定位置，如车辆去外省市办理业务过夜，需经总经理同意，并将车辆停放在安全、指定位置。如因驾驶员的疏忽造成的被盗窃损失，保险赔偿外的损失由当事人承担；车辆保养不善造成损失，经济损失视情况由驾驶员承担相应部分；若因停放或驾驶不当导致车辆损坏，按损坏程度给予追究驾驶员责任。
十、其他
1、本制度包含如下附件表格：《车辆派车单》、《车辆日检表》、《车辆维修保养记录表》、《车辆年审记录表》、《行车日志》、《驾驶员服务质量评估表》、《车辆费用分析表》、《行政车辆管理总台帐》。
2、本制度自下发之日起开始实行。
第一条 总则
1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条 档案管理
1.归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。
2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。
3.档案的借阅与索取：
(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档;
(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。
4.档案的销毁：
(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条 印鉴管理
1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。
4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条 公文打印管理
1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。
3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。
第五条 办公及劳保用品的管理
1.办公用品的购发：
(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室;
(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回
(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好;
(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字;
(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2.劳保用品的购发：?
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。
第六条 库房管理?
1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3.物资入库后，应当日填写帐卡。
4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。
5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。
6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。
7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条 报刊及邮发管理?
1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。
3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。
第八条 附则?
1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;
(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;
(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3.本规定解释权归总经理办公室。
4.本规定从发布之日起生效。
1、目的
为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。
2、适用范围
适用于公司享受劳保用品配备的人员
3、职责
3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。
3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。
3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。
4、程序
4.1、劳保用品的'采购
4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。
4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。
4.2、劳保用品的领用
4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。
4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。
4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。
4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。
4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。
4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。
4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：
工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；
工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：
4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，
4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；
4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；
4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。
4.5、临时工劳保用品管理
6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。
4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。
4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。
5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。
行政事业单位的预算控制主要有以下几个方面：
（一）预算的概念
预算是指行政事业单位结合管理服务目标及资源调配能力，经过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个年度的管理服务和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。
行政事业单位应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。
（二）预算的编制
事业单位预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策；制定预算管理的具体措施和办法；组织编制、审议、平衡年度预算草案；组织下达经批准的年度预算；协调、解决预算编制和执行中的具体问题；考核预算执行情况，督促完成预算目标。
单位应当加强对预算编制环节的控制，对编制依据、编制程序、编制方法等作出明确规定，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学。
单位可以选择或综合运用固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算等方法编制预算。
（三）预算的执行
对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重预算项目的特别关注、预算资金支出的审批要求、预算执行情况的报告与预警机制等作出明确规定，确保预算严格执行。建立预算执行责任制度，对照已确定的`责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。
单位预算管理部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向单位决策机构和各预算执行单位报告或馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进预算目标的全面完成。
（四）预算的调整
需要调整预算的，应当报经原预算审批机构批准。
（五）预算分析与考核
行政事业单位应当加强对预算分析与考核环节的控制，通过建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科学、及时，预算考核严格、有据。