小公司会计岗位职责（精选29篇）
1及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
2根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
3按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作
4及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的.清算
5负责公司的各项债权债务的清理结算工作
6负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
7正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
8对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权
9对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权
10本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整;
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等;
7、完成财务经理交办的其他工作。
1.协助完成账务梳理;
2.协助完成入库单据整理、匹配;
3.协助完成客户收货签收单整理及结算核对;
4.协助完成其他的相关财务工作;
5.要求从事会计工作3年以上，大专以上学历，熟悉账务处理流程;
6.能连续全职工作2个月以上。
1、电商版块各类费用预算审核，费用申请;费用使用情况的监督、票据报销;
2、负责电商项目的支付管理，与总部运营部对接完成客户资金划转工作;
3、负责电商平台交易数据的统计、分析，经纪人佣金计算;
4、电商项目案场管理及活动执行
5、负责电商活动相关筹备、流程督导等执行配合工作;
6、负责电商各类型活动筹备的`资源联动组合开展。
1、总公司及各分公司的账目操作及报税等工作;
2、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
3、对应收应付帐款的事前、事中、事后的监控;
4、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
1、负责公司账务税务的筹划工作，通过财务数据分析企业运营状况，提出改善建议;
2、负责编制并执行财务管控制度，负责公司全盘会计工作;
3、每月负责完成税局和公司要求的各类报表，每季按时报送报表和核对明细表;
4、负责申报增值税，个税，企业所得税，出口退税，软件退税, 外汇申报，汇算清缴;
5、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
6、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、制定固定理财和投资计划;
7、负责政府补贴申请以及人事行政相关事务。
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的.有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
1. 遵守公司预算管理制度，对各部门费用报销进行严格审核;
2. 对各部门的费用开支进行统计分析，发现问题并提出建议;
3. 参与公司费用模型的编制，对公司费用特点有比较深入的.了解;
4. 参与公司年度预算的编制，落实预算执行，对于超预算的费用不予报销;
5. 审核采购合同，参与采购招投标，跟踪材料库存情况;
6. 严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，严格事前审核和控制各项费用支出;
7. 对各部门进行费用报销、成本控制相关培训和宣传;
8. 上级交办的其他工作;
1、在财务负责人的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的`对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
1.财务相关流程的.审批(报销、付款等);
2.复核记账凭证，发票、备用金的监督;
3.税款核对，税务风险把控;
4.优化财务制度及核算流程;
5.报表审核;
6.应收账款的监督;
7.编制财务分析报告。
1.各类物业相关收入核算审核;
2.审核供应商合同及付款，协助招采;
3.审核员工报销;
4.日常收入、成本费用及固定资产类相关账务处理，以及总账;
5.编制物业管理公司内部管理报表及月度财务报表;
6.税务计算及纳税申报;
7.年度审计工作。
1. 负责会计科目的设置。
2. 负责审核各类资金、成本、往来类凭证。
3. 负责月度摊销折旧凭证的计提及月末记账、结账。
4.负责月度、季度、年度的税务申报。
5. 负责对财务报表科目余额合理性及准确性的管理。
6. 负责年度财务报表审计工作的开展。
7. 负责会计档案的整理及归档。
8. 负责财务的年结工作。
9.其他上级交待的工作。
1.根据公司财务制度，负责公司日常费用和报销单据的审核、日常借支与往来的.清理;
2.负责采购付款等安排;
3.及时完成凭证整理、归档;
4.编制并发送各类费用、备用金等管理报表;
5.完成公司领导交办的其他工作;
1、根据国家统一规定的会计科目设置账簿。
2、根据审核无误的会计凭证记录账簿。
3、建立合同档案,掌握有关合同签定及工程预、决算情况,跟踪付款,确保资金安全使用。
4、监督、催收预交的各开发项目的保证金及其它应收款项的回收工作。
5、及时核对往来帐项,对不相符的账项应查明原因及时调整处理。
6、负责计提固定资产折旧,会同有关部门对固定资产及其它物品进行定期清查盘点;对购置、调入、调出、报废的资产或物品应及时督促有关部门人员办理相应手续,确保账、卡、物相符。
7、合理控制公司成本费用开支,降低耗费,对不合理的`支付要求,应坚决制止并及时向有关上级领导报告。
8、计提应上缴的各项税费,及时纳税申报。
9、根据有关发票管理规定保管公司各类发票,正确对外开具发票。
10、编制、报送各上级部门和公司所需要的财务报表。
11、规范财务电算化工作,及时备份财务数据。
12、妥善保管会计凭证,账簿等会计资料,建立健全会计档案。
1、负责分公司财务会计凭证、会计报表、税务报表等;
2、执行公司、部门的会计核算、财务管理等内部规章制度;
3、完成分公司会计凭证整理装订工作;
4、及时准确的记录分公司业务往来，负责分公司账务处理及协调督;
5、负责分公司的固定资产和资金的核算工作;
6、完成财务和经营业务统计工作，以及各类分公司管理报表编制工作;
7、配合公司内审工作;
8、能够完成领导交办的其他临时性工作;
9、负责分公司下所有采购合同的保管工作，以及按合同协议约定付款审核工作，监督所有采购合同的'履约情况;
10、完成领导交给的其他任务。
1、组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理 ;
2、组织开展各项周度、月度、年度经济分析活动，为公司经营层提供经济预测和经营决策依据;
3、推进企业信息化建设的贯彻执行 ;
4、每月按时提交集团内部管理报表和财务分析报告 ;
5、根据公司收购计划，开展财务尽调等收购事项 ;
6、根据公司发展，开展公司内控管理、审计等工作 。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。
3、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
4、负责审核公司会计报表，核对关联往来，合并报表并进行财务分析，为公司领导决策提供可靠的依据。
5、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
6、根据公司状况，结合会计准则和税务政策，规范公司账务处理合理避税。
7、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。
8、完成领导交办的其他事项。
1、审核财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;
3、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
4、领导交办的其他工作。
职责描述：
1、基金组合会计核算与估值；
2、基金估值结果核查与净值披露；
3、基金组合定期报告制作；
4、数据统计及报送；
5、基金组合交易支持；
6、运营流程、系统的持续改善。
任职要求：
1、金融或计算机相关专业全日制本科及以上学历；
2、至少一年大型公募基金公司后台岗位工作经验；
3、口齿清晰，思维缜密，具备一定的沟通能力与技巧；
4、具备以下条件者优先考虑：具有会计信息化、计算机或软件工程背景。
1、负责全盘内账，流水账、应付应收、利润表，负责电商和服装布料实体店，进出口电商的账务核算;
2、负责公司往来账款，资金核算对账工作。
3、负责审核费用报销，资金付款单。
4、负责供应商、加工厂往来对账工作。
5、妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其它会计资料
6、负责核算公司收入、成本、运费和费用数据真实、完整、准确;
7、负责公司内部财务报表分析及测算;;
8、负责规范店铺的财务操作流程，配合制定公司相关制度以及业务流程。
1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、协同总出纳负责工资发放;
3、个人所得税申报表准确、及时编报;
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档;
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档;
6、参与公司财产清查工作;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;
9、公司收据的'收发管理,及时、准确登记、核销、统计;
10、负责公司本部纳税申报的外勤工作;
11、营运高峰期参与景点值班工作。
1、负责公司的会计核算事宜，以及做好凭证的编制、登记，做到账证相符，账表相符。
2、按月度及时填送并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司各项税费台账的登记和管理。
4、负责公司固定资产核算，做到账、卡、物相符。并按规定准确分类、编号、计提折旧。
5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品账面管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
6、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
7、对公司的会计凭证、各类账表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
8、完成上级领导安排的其他事物。
岗位职责：
1、负责国内子公司财务监督管理工作；
2、负责国内子公司项目成本核算及控制管理；
3、负责国内子公司的各项税务申报；
4、负责国内子公司月、季、年度账务处理及财务报表的出具；
5、完成上级交给的其他日常事务性工作。
任职要求：
1、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，一般纳税人经验
2、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
4、具备全盘会计工作五年以上，具有中级会计职称者优先。
5、男，能适应国内出差。
1、负责项目会计核算及报销工作;
2、负责项目的全盘账务及相关税务工作;
3、对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;
4、负责与业主、总包请款及账目核对;
5、项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;
6、建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;
7、协助上级领导交办的其他事务。
1. 基础税务记账工作符合会计准则、税法;对当月进项发票进行抵扣，
进行纳税申报。税务局、银行、统计局及相关部门的外联工作。配合应对当地所需各项审计工作。
2.、固定资产投资数据项目申报等数据统计申报事宜;
3. 员工费用报销管理及账务处理;
4. 配合集团财务，提供属地工厂的财务基础数据，并对异常数据进行调查分析;
5、了解当地税务、政府等相关投资政策，并加以建议及运用。
6. 领导交代的其他任务。
1、负责审核子公司单体财务报表、编制集团公司合并财务报表;
2、负责合并层面财务分析，撰写月度数据分析报告并根据分析结果或存在问题提出管理建议;
3、督导协调各子会计关联业务核算，确保核算业务规范及正常运转;
4、根据公司内控需要或业务调整需要，负责编制及修订相关财务管理制度。
5、对接审计评估等中介机构业务，对外提供审计机构/银行/担保公司/股东等所需财务资料。
1、负责工资核算、费用支出的审核工作，收集整理费用单据，遵守财务部报销制度，及时办理报销手续。
2、负责采购业务的审核与对账工作、负责仓储管理工作，不定期执行仓库盘点工作，有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题，提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
3、按照公司会计核算体系及相关财务管理制度，复核出纳编制的所有记账凭证。负责成本核算，对各类成本、费用进行归集和计算。
4、熟悉国家财税法规、会计法规，熟悉税务法规和相关税收政策，熟悉企业会计准则或会计制度;熟悉一般纳税人账务处理;对公司涉税的会计业务进行审核，帐务处理。
5、负责增值税发票的购买、保管、使用和审验、增量工作，负责增值税进项发票的认证工作。
6、按照税收申报的`有关规定填写报表并进行纳税申报，及时缴纳税款。
7、及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8、负责搞好同生产、经营、业务、采购、财务等部门之间的协调工作。
9、书写端正美观，字迹整洁清晰，责任心强、积极主动，良好的团队合作精神。
一、负责公司财务的全面工作，认真搞好财务管理和会计核算，为公司和股东提供准确的会计信息。
二、依据现行财务会计制度，结合本所实际情况，制定本所财务管理办法和会计核算制度。
三、认真做好原始单据的审核和记账凭证的编制工作，并要及时记帐、结帐、编制会计报表，做到帐帐相符。
四、做好申报纳税工作。
五、负责现金的监管工作，随时对库存现金进行抽查，确保做到帐实相符。
六、认真做好业务收入的监督和业务支出的复核工作。
七、业务收入发生时，按实际收到数先向客户开据收款凭据，再以收款凭据作为原始凭证，签制收款凭证，作为出纳收款和记帐的`依据。
八、业务支出时，经审核无误后向出纳开据付款凭证，作为出纳付款和记账依据。
九、遵守公司各项规章制度，按时完成法人临交办的其他工作任务。
1. 负责行政事业单位账务标准化核对、核算、梳理;
2. 负责行政事业单位财务软件的日常性维护;
3. 负责行政事业单位财务软件的日常操作指导;
4. 负责行政事业单位账务报表的检查和配置;
5. 负责行政事业单位账务数据多点检查和核对